Условия и порядок работ
Последовательность действий (или порядок работ по проекту) и результаты этапов работ:
Стадия 1: Подготовка к проекту
1. Задачи стадии:
1.1 Формирование Объединенной Рабочей группы (далее ОРГ), Объединённого Менеджмента Проекта (далее ОМП) и Объединенной Контрольной Комиссии (далее ОКК).
1.2 Подготовка рабочей документации
1.3 Проведение семинара «Введение в технологию проекта (Часть 1)»
1.4 Проведение обследования предприятия, «ЗАКАЗЧИК»-а на предмет выявления соответствии и готовности к автоматизации учёта
1.4.1 Техника и коммуникации
1.4.2 Обучаемость сотрудников
1.4.3 Степень формализации и документированности организационной схемы
1.4.4 Степень формализации и документированности управленческой схемы
1.4.5 Время сотрудников, выделяемое на проект
1.4.6 Ответственные и компетентные лица
1.4.7 Мотивация персонала
1.4.8 Равные условия участников проекта
1.4.9 Возможность подстраивания организационных схем под систему
1.5 В случае обнаружении не полной готовности предприятия, «ЗАКАЗЧИК»-а к автоматизации учёта разработать список мер по доведению до состояния полной готовности к автоматизации учёта
1.6 Разработать график реализации мер по доведению предприятия, «ЗАКАЗЧИК»-а до состояния полной готовности к автоматизации учёта
1.7 Разработать общий рабочий план
2. Результат стадии:
2.1 Сформированные ОРГ, ОМП, ОКК
2.1.1 Утвержденные (подписанные) документы «Функции и Ответственные лица» (ФиОЛ) и «Список Ответственных Компетентных Операционных Лиц» (СОКОЛ) отражающие состав ОРГ, ОМП, ОКК с обеих сторон с определением ролей каждого ключевого сотрудника и с указанием квалификации и опыта каждого ключевого сотрудника
2.1.2 Акт о начале работ по Проекту «1C: ERP 2.0»
2.1.3 Акт о начале работ по стадии «Подготовка Проекта»
2.2 Фиксация наличия или отсутствия отклонения в начале работы по Проекту «1C: ERP 2.0» и по стадии «Подготовка проекта» с указанием причин, результатов и итогов.
2.2.1 Утвержден (подписан) документ «Запись ведомости отклонений 1» по началу Проекта «1C: ERP 2.0»
2.2.2 Утвержден (подписан) документ «Запись ведомости отклонений 2» по началу стадии «Подготовка Проекта»
2.3 Составлен График семинаров «Введение в технологию проекта»
2.3.1 Утвержденный (подписанный) документ «График семинаров введение в технологию проекта»;
2.4 Проведён семинар по теме «Введение в технологию проекта» и составлен журнал посещений сотрудниками ОРГ, ОМП, ОКК семинара «Введение в технологию проекта»
2.4.1 Утвержденный (подписанный) документ «Журнал посещений сотрудниками ОРГ, ОМП, ОКК семинаров введение в технологию проекта».
2.5 Сформированы задачи стадии «Подготовка Проекта
2.5.1 Утвержденный (подписанный) документ «Задачи стадии Подготовка Проекта»:
2.5.2 Разработан график контактов между сторонами для стадий «Подготовка Проекта»
2.5.3 Утвержденный (подписанный) документ «График контактов на стадии Подготовка
проекта»
2.6 Разработана процедура проверки
2.6.1 Утвержденный (подписанный) документ «Описание процедуры проверки по стадии «Подготовка Проекта»».
2.7 Разработаны требования к системе
2.7.1 Утвержденный (подписанный) документ «Требование к системе»
2.8 Проведено обследование на предмет выявления соответствия и готовности предприятия, «ЗАКАЗЧИК»-а к автоматизации учёта
2.9 Если обнаружено полное соответствие и полная готовность, то утверждается (подписывается) документ «Акт о полном соответствии и полной готовности предприятия, «ЗАКАЗЧИК»-а к автоматизации учёта»
2.10 Если обнаружено неполное соответствие и неполная готовность, то утверждается (подписывается) документ «Акт о неполном соответствии и неполной готовности предприятия, «ЗАКАЗЧИК»-а к автоматизации учёта»
2.11 Если имеет место быть 2.9.2, то разрабатывается список мер по доведению предприятия «ЗАКАЗЧИК» -а до полного соответствия и до полной готовности».
2.11.1 Утверждается(подписывается) документ «Список мер по доведению предприятия «ЗАКАЗЧИК» -а до полного соответствия и до полной готовности».
2.12 Если имеет место быть 2.9.2 и 2.10.1, то составляется график реализации «Список мер по доведению предприятия «ЗАКАЗЧИК» -а до полного соответствия и до полной готовности».
2.12.1 Утверждается(подписывается) документ «График реализации списка мер по доведению предприятия «ЗАКАЗЧИК» -а до полного соответствия и до полной готовности».
2.13 Разработан Общий Рабочий План (далее ОРП);
2.13.1 Утвержден (подписан) документ «Общий Рабочий План»
3. Завершение стадии
3.1 Составлено уведомление от «ИСПОЛНИТЕЛЬ»-я о том, что он закончил задачи стадии «Подготовка проекта» и передано на проверку «ЗАКАЗЧИК»-у.
3.1.1 Утвержден (подписан) документ «Уведомление о том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» закончил работы по задачам стадии «Подготовка проекта» и передал их «ЗАКАЗЧИК»- у на проверку».
3.2 Составлено уведомление от, «ЗАКАЗЧИК»-а, о том, что «ЗАКАЗЧИК» принял выполнение работы от «ИСПОЛНИТЕЛЬ»-я по задачам стадии «Подготовка Проекта» на проверку и начал проверку.
3.2.1 Утвержден (подписан) документ «Уведомление о том, что «ЗАКАЗЧИК» принял выполнение работы от «ИСПОЛНИТЕЛЬ»-я по задачам стадии «Подготовка Проекта» на проверку и начал проверку».
3.3 Согласно документу «Описание процедуры Проверки по стадии «Подготовка Провекри»» обеими Сторонами проведена проверка на соответствие выполненной работы задачам стадии.
3.3.1 Утвержден (подписан) документ «Протокол проведение процедуры проверки, в котором отражены ход и результаты проверки».
3.4 Если обнаружено неполное соответствие выполненной работы задачи по стадиям.
3.4.1 Утвержден (подписан) документ «Промежуточный Акт о неполном соответствии выполненных работ задач стадии «Подготовка Проекта»».
3.5 Составляется перечень обнаруженных несоответствий.
3.5.1 Утвержден (подписан) документ «Перечень несоответствий по стадии «Подготовка Проекта».
3.6 Составляется график устранения несоответствий.
3.6.1 Утвержден (подписан) документ «График устранения несоответствий».
3.7 Проведена очередная процедура проверки «Протокол проведение процедуры проверки по стадии Подготовка Проекта»
3.7.1 Утвержден (подписан) протокол «Процедура проверки по стадии Подготовка Проекта».
3.8 Если обнаружено полное соответствие выполненной работы по задачам стадии «Подготовка проекта»
3.8.1 Утвержден (подписан) документ «Промежуточный Акт о полном соответствии выполненных работ задач стадии «Подготовка Проекта по стадии Подготовка Проекта»».
3.9 Фиксация наличия или отсутствия отклонения в окончании работы по стадии «Подготовка Проекта по стадии Подготовка Проекта»
3.9.1 Утвержден (подписан) документ «Запись ведомости отклонений 3» с указанием причин, результатов и итогов.
3.10 Фиксируется активность участников Проекта по стадии «Подготовка Проекта»
3.10.1 Утвержден (подписан) документ «Журнал активности участия» выделенных на Проектов сотрудников обеих Сторон
Стадия 2: Проектирование
1. Задачи стадии
1.1 Проведение семинара 2.
1.2 Составление задач стадии
1.3 Разработка процедуры проверки по стадии «Проектирование»
1.4 Составление детального рабочего плана (ДРПС) по стадии «Проектирование»
1.5 Запрос к «ЗАКАЗЧИК»-у на предоставление информации к ТЗП
- Результаты стадии
2.1 Акт о начале работ по стадии «Проектирование»
2.2 Фиксация наличия или отсутствия отклонения в начале работы по стадии «Проектирование» с указанием причин, результатов и итогов.
2.2.1 Утвержден (подписан) документ «Запись ведомости отклонений 1» по началу работ стадии «Проектирование»
2.3 Проведён семинар по теме «Введение в технологию проекта» и составлен журнал посещений сотрудниками ОРГ, ОМП, ОКК семинара «Введение в технологию проекта»
2.4 Утвержденный (подписанный) документ «Журнал посещений сотрудниками ОРГ, ОМП, ОКК семинаров «Проектирование».
2.5 Сформированы задачи стадии «Проектирование»
2.5.1 Утвержденный (подписанный) документ «Задачи стадии Проектирования»
2.6 Разработан график контактов между сторонами для стадий «Проектирование»
2.6.1 Утвержденный (подписанный) документ «График контактов на стадии Проектирование»
2.7 Разработана процедура проверки по стадии «Проектирования»
2.7.1 Утвержденный (подписанный) документ «Описание процедуры проверки по стадии «Проектирование»
2.8 Полученная информация по запросу к «ТЗП»
2.8.1 Функционал (детализация)
2.8.2 Права доступа и роли
2.8.3 Интерфейсы
2.8.4 Выходные печатные формы
2.8.5 Миграция данных
2.8.6 Отказоустойчивость системы
2.8.7 Физическая сохранность данных
2.8.8 Защита от несанкционированного доступа
2.8.9 Конфликт с другим программным обеспечением
2.8.10 Разработанный и Утвержденный (подписанный) документ «ТЗП», в котором отображена информация из пунктов 2.8.1 - 2.8.9
3. Завершение стадии
2.9 Составлено уведомление от «ИСПОЛНИТЕЛЬ»-я о том, что он закончил задачи стадии «Проектирование» и передано на проверку «ЗАКАЗЧИК»-у.
2.9.1 Утвержден (подписан) документ «Уведомление о том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» закончил работы по задачам стадии «Проектирование» и передал их «ЗАКАЗЧИК»- у на проверку».
2.10 Составлено уведомление от, «ЗАКАЗЧИК»-а, о том, что «ЗАКАЗЧИК» принял выполнение работы от «ИСПОЛНИТЕЛЬ» -я по задачам стадии «Проектирование» и начал проверку.
2.10.1 Утвержден (подписан) документ «Уведомление о том, что «ЗАКАЗЧИК» принял выполнение работы от «ИСПОЛНИТЕЛЬ» -я по задачам стадии «Проектирование» и начал проверку.
2.11 Согласно документу «Описание процедуры проверки по стадии «Проектирование»» обеими Сторонами проведена проверка на соответствие выполненной работы задачам стадии.
2.11.1 Утвержден (подписан) документ «Протокол проведение процедуры по стадии «Проектирование», в котором отражены ход и результаты проектирования».
2.12 Если обнаружено неполное соответствие выполненной работы задачи по стадиям.
2.12.1 Утвержден (подписан) документ «Промежуточный Акт о неполном соответствии выполненных работ задач стадии «Проектирование»».
2.13 Составляется перечень обнаруженных несоответствий.
2.13.1 Утвержден (подписан) документ «Перечень несоответствий по стадии «Проектирование».
2.14 Составляется график устранения несоответствий.
2.14.1 Утвержден (подписан) документ «График устранения несоответствий».
2.15 Проведена очередная процедура проверки «Протокол проведение процедуры проверки по стадии «Проектирование»»
2.15.1 Утвержден (подписан) протокол «Процедура проверки по стадии проектирования».
2.16 Если обнаружено полное соответствие выполненной работы по задачам стадии «Проектирование»
2.16.1 Утвержден (подписан) документ «Промежуточный Акт о полном соответствии выполненных работ задач стадии «Проектирование»».
2.17 Фиксация наличия или отсутствия отклонения в окончании работы по стадии «Подготовка Проекта по стадии «Проектирование»»
2.17.1 Утвержден (подписан) документ «Запись ведомости отклонений 3» с указанием причин, результатов и итогов.
2.18 Фиксируется активность участников Проекта по стадии «Проектирование»»
2.18.1 Утвержден (подписан) документ «Журнал активности участия» выделенных на Проектов сотрудников обеих Сторон.
Стадия 3: Реализация
3.1 Задачи стадии
3.1 Проведение семинара
3.2 Составление задач стадии
3.3 Разработка процедуры проверки по стадии «Реализация»
3.4 Составление детального рабочего плана (ДРПС) по стадии «Реализация»
3.5 Работа по ТЗП
3.6 Демонстрация выполненного ТЗП
3.2 Результаты стадии
3.1 Акт о начале работ по стадии «Реализация»
3.2 Фиксация наличия или отсутствия отклонения в начале работы по стадии «Реализация» с указанием причин, результатов и итогов.
2.2.1. Утвержден (подписан) документ «Запись ведомости отклонений 1» по началу работ стадии «Реализация»
3.3 Проведён семинар по теме «Введение в технологию проекта» и составлен журнал посещений сотрудниками ОРГ, ОМП, ОКК семинара «Введение в технологию проекта»
2.3.1. Утвержденный (подписанный) документ «Журнал посещений сотрудниками ОРГ, ОМП, ОКК семинаров «Реализация».
3.4 Сформированы задачи стадии «Реализация»
3.5 Разработан график контактов между сторонами для стадий «Реализация»
2.5.1. Утвержденный (подписанный) документ «График контактов на стадии Реализация»
3.6 Разработана процедура проверки по стадии «Реализация»
2.6.1. Утвержденный (подписанный) документ «Описание процедуры проверки по стадии «Реализация»
3.7 Выполненная работа по «ТЗП»
2.7.1. Функционал (детализация)
2.7.2. Права доступа и роли
2.7.3. Интерфейсы
2.7.4. Выходные печатные формы
2.7.5. Миграция данных
2.7.6. Отказоустойчивость системы
2.7.7. Физическая сохранность данных
2.7.8. Защита от несанкционированного доступа
2.7.9. Конфликт с другим программным обеспечением
2.7.10. Утверждается (подписывается) документ «Сборник ЗИОЗИ» о выполнении пунктов 2.8.1 – 2.8.9
2.7.11. Утверждается (подписывается) документ «Проведение демонстрации Прототипа Системы» согласно документу «Описание процедуры проверки по стадии «Реализация», на тестовых данных.
3. 3. Завершение стадии
3.8 Составлено уведомление от «ИСПОЛНИТЕЛЬ»-я о том, что он закончил задачи стадии «Реализация» и передано на проверку «ЗАКАЗЧИК»-у.
2.8.1. Утвержден (подписан) документ «Уведомление о том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» закончил работы по задачам стадии «Реализация» и передал их «ЗАКАЗЧИК»- у на проверку».
3.9 Составлено уведомление от, «ЗАКАЗЧИК»-а, о том, что «ЗАКАЗЧИК» принял выполнение работы от «ИСПОЛНИТЕЛЬ» -я по задачам стадии «Реализация» и начал проверку.
2.9.1. Утвержден (подписан) документ «Уведомление о том, что «ЗАКАЗЧИК» принял выполнение работы от «ИСПОЛНИТЕЛЬ» -я по задачам стадии «Реализация» и начал проверку.
3.10.Согласно документу «Описание процедуры проверки по стадии «Реализация»» обеими Сторонами проведена проверка на соответствие выполненной работы задачам стадии.
2.9.2. Утвержден (подписан) документ «Протокол проведение процедуры по стадии «Реализация», в котором отражены ход и результаты проектирования».
Если обнаружено неполное соответствие выполненной работы задачи по стадиям.
2.9.3. Утвержден (подписан) документ «Промежуточный Акт о неполном соответствии выполненных работ задач стадии «Реализация»».
3.10 Составляется перечень обнаруженных несоответствий.
2.10.1. Утвержден (подписан) документ «Перечень несоответствий по стадии «Реализация».
3.11 Составляется график устранения несоответствий.
2.11.1. Утвержден (подписан) документ «График устранения несоответствий».
3.12 Проведена очередная процедура проверки «Протокол проведение процедуры проверки по стадии «Реализация»»
2.12.1. Утвержден (подписан) протокол «Процедура проверки по стадии проектирования».
3.13 Если обнаружено полное соответствие выполненной работы по задачам стадии «Реализация»
2.13.1. Утвержден (подписан) документ «Промежуточный Акт о полном соответствии выполненных работ задач стадии «Реализация»»
3.14 Фиксация наличия или отсутствия отклонения в окончании работы по стадии «Подготовка Проекта по стадии «Реализация»»
2.14.1. Утвержден (подписан) документ «Запись ведомости отклонений 3» с указанием причин, результатов и итогов.
3.15 Фиксируется активность участников Проекта по стадии «Реализация»»
2.15.1. Утвержден (подписан) документ «Журнал активности участия» выделенных на Проектов сотрудников обеих Сторон.
Стадия 4: Внедрение
1. Задачи стадии:
1.1 Установка 1С на сервер
1.2 Установка 1С на рабочие станции
1.3 Удаленный доступ (распределенные базы/терминал)
1.4 Подготовка форм Excel для загрузки данных
1.5 Заполнение и предоставление форм Excel
1.6 Проверка корректности данных в Excel
1.7 Загрузка данных
1.8 Тестирование корректности загруженных данных
1.9 Тестирование на соответствие требованиям предприятия
1.10 Составление уточнений
1.11 Доработка
1.12 Тестирование Системы
1.13 Тестирование Данных
1.14 Тестирование Системы (пропускная способность, отказоустойчивость, защита и.т.д.)
1.15 Индивидуальные настройки пользователей (интерфейс, права доступа, удобства)
1.16 Перевод на азербайджанский язык
1.17 Тренинг персонала
1.18 Сопровождение
1.19 Поиск и исправление ошибок
1.20 Составление контрольной отчетности
1.21 Инструкции и прочая документация
1.22 Подготовка к эксплуатации
2. Результат стадии:
2.1 Акт о начале работ по стадии «Внедрение»
2.2 Фиксация наличия или отсутствия отклонения в начале работы по стадии «Внедрение» с указанием причин, результатов и итогов.
2.2.1 Утвержден (подписан) документ «Запись ведомости отклонений 1» по началу работ стадии «Внедрение»
2.3 Проведён семинар по теме «Введение в технологию проекта» и составлен журнал посещений сотрудниками ОРГ, ОМП, ОКК семинара «Введение в технологию проекта»
2.3.1 Утвержденный (подписанный) документ «Журнал посещений сотрудниками ОРГ, ОМП, ОКК семинаров «Внедрение»
2.4 Сформированы задачи стадии «Внедрение»
2.5 Разработан график контактов между сторонами для стадий «Внедрение»
2.5.1 Утвержденный (подписанный) документ «График контактов на стадии Внедрение»
2.6 Разработана процедура проверки по стадии «Внедрение»
2.6.1 Утвержденный (подписанный) документ «Описание процедуры проверки по стадии «Внедрение»
2.7 Проведена проверка и корректировка системного ландшафта (сервера, домен, MS SQL, сеть, кластера, удаленные подключения, подключения оборудования)
2.8 Установка программ и лицензий 1С на сервера и рабочие станции, подключение удаленных серверов и рабочих станций, оборудования, мобильных устройств
2.9 Распределение интерфейсов и прав доступа по ролям
2.10 Сбор и проверка данных для загрузки истории или остатков
2.11 Проведена проверка загруженных данных
2.12 Проведена проверка «Прототипа Системы, составление Уточнений к Техническому заданию (УТЗ)»
2.13 Проведена доработка прототипа До Системы
2.14 Проведена проверка Системы на реальных данных и внесение исправлений
2.15 Составлены пользовательские документации (инструкции пользователя, описание возможностей и ограничений)
2.16 Проведение тренинга
2.17 Хранение выполненных работ
3. Завершение стадии:
3.1 Составлено уведомление от «ИСПОЛНИТЕЛЬ» -я о том, что он закончил задачи стадии «Внедрение» и передано на проверку «ЗАКАЗЧИК»-у.
3.1.1. Утвержден (подписан) документ «Уведомление о том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» закончил работы по задачам стадии «Внедрение» и передал их «ЗАКАЗЧИК»- у на проверку».
3.2 Составлено уведомление от, «ЗАКАЗЧИК»-а, о том, что «ЗАКАЗЧИК» принял выполнение работы от «ИСПОЛНИТЕЛЬ» -я по задачам стадии «Внедрение» и начал проверку.
3.2.1. Утвержден (подписан) документ «Уведомление о том, что «ЗАКАЗЧИК» принял выполнение работы от «ИСПОЛНИТЕЛЬ» -я по задачам стадии «Внедрение» и начал проверку.
3.3 Согласно документу «Описание процедуры проверки по стадии «Внедрение»» обеими Сторонами проведена проверка на соответствие выполненной работы задачам стадии.
3.3.1. Утвержден (подписан) документ «Протокол проведение процедуры по стадии «Внедрение», в котором отражены ход и результаты проектирования».
3.4 Если обнаружено неполное соответствие выполненной работы задачи по стадиям.
3.4.1. Утвержден (подписан) документ «Промежуточный Акт о неполном соответствии выполненных работ задач стадии «Внедрение»».
3.5 Составляется перечень обнаруженных несоответствий.
3.5.1. Утвержден (подписан) документ «Перечень несоответствий по стадии «Внедрение».
3.6 Составляется график устранения несоответствий.
3.6.1. Утвержден (подписан) документ «График устранения несоответствий».
3.7 Проведена очередная процедура проверки «Протокол проведение процедуры проверки по стадии «Внедрение»»
3.7.1. Утвержден (подписан) протокол «Процедура проверки по стадии проектирования».
3.8 Если обнаружено полное соответствие выполненной работы по задачам стадии «Внедрение»
3.8.1. Утвержден (подписан) документ «Промежуточный Акт о полном соответствии выполненных работ задач стадии «Внедрение»»
3.9 Фиксация наличия или отсутствия отклонения в окончании работы по стадии «Подготовка Проекта по стадии «Внедрение»»
3.9.1. Утвержден (подписан) документ «Запись ведомости отклонений 3» с указанием причин, результатов и итогов.
3.10 Фиксируется активность участников Проекта по стадии «Внедрение»
3.10.1. Утвержден (подписан) документ «Журнал активности участия» выделенных на Проектов сотрудников обеих Сторон.
Стадия 5: Опытная Эксплуатация
1. Задачи стадии:
1.1 Сопровождение пользователей
1.2 Опытный контроль АИСУ
1.3 Контроль соответствия АИСУ прописанным задачам
1.4 Контроль соответствия реальных задач декларированным возможностям АИСУ
1.5 Составлен документ «Список ошибок и недоработок обеих Сторон»
1.6 Составлен документ «Список дополнительных работ бесплатно и платно»
1.7 Контроль непредвиденных проблем 1С платформы
1.8 Контроль непредвиденных проблем SQL
1.9 Контроль непредвиденных проблем IT
1.10 Составление паспорта Рабочей среды АИСУ и карты обслуживания
1.11 Хранение выполненных работ
2. Результат стадии:
1.12 Акт о начале работ по стадии «Опытная Эксплуатация»
1.13 Фиксация наличия или отсутствия отклонения в начале работы по стадии «Опытная Эксплуатация» с указанием причин, результатов и итогов.
1.13.1 Утвержден (подписан) документ «Запись ведомости отклонений 1» по началу работ стадии «Опытная Эксплуатация»
1.14 Проведён семинар по теме «Введение в технологию проекта» и составлен журнал посещений сотрудниками ОРГ, ОМП, ОКК семинара «Введение в технологию проекта»
1.14.1 Утвержденный (подписанный) документ «Журнал посещений сотрудниками ОРГ, ОМП, ОКК семинаров «Опытная Эксплуатация»
1.15 Сформированы задачи стадии «Опытная Эксплуатация»
1.16 Разработан график контактов между сторонами для стадий «Опытная Эксплуатация»
1.16.1 Утвержденный (подписанный) документ «График контактов на стадии «Опытная Эксплуатация»
1.17 Разработана процедура проверки по стадии «Опытная Эксплуатация»
1.17.1 Утвержденный (подписанный) документ «Описание процедуры проверки по стадии «Опытная Эксплуатация»
1.18 Сопровождение пользователей
1.19 Опытный контроль АИСУ
1.20 Контроль соответствия АИСУ прописанным задачам
1.21 Контроль соответствия реальных задач декларированным возможностям АИСУ
1.22 Составлен документ «Список ошибок и недоработок обеих Сторон»
1.23 Составлен документ «Список дополнительных работ бесплатно и платно»
1.24 Контроль непредвиденных проблем 1С платформы
1.25 Контроль непредвиденных проблем SQL
1.26 Контроль непредвиденных проблем IT
1.27 Составление паспорта Рабочей среды АИСУ и карты обслуживания
1.28 Хранение выполненных работ
3. Завершение стадии:
1.1. Составлено уведомление от, «ЗАКАЗЧИК»-а, о том, что «ЗАКАЗЧИК» принял выполнение работы от «ИСПОЛНИТЕЛЬ» -я по задачам стадии «Опытная Эксплуатация» и начал проверку.
1.1.1. Утвержден (подписан) документ «Уведомление о том, что «ЗАКАЗЧИК» принял выполнение работы от «ИСПОЛНИТЕЛЬ» -я по задачам стадии «Опытная Эксплуатация» и начал проверку.
1.2. Согласно документу «Описание процедуры проверки по стадии «Опытная Эксплуатация» обеими Сторонами проведена проверка на соответствие выполненной работы задачам стадии.
1.2.1. Утвержден (подписан) документ «Протокол проведение процедуры по стадии «Опытная Эксплуатация», в котором отражены ход и результаты проектирования».
1.3. Обнаружено неполное соответствие выполненной работы задачи по стадиям.
1.3.1. Утвержден (подписан) документ «Промежуточный Акт о неполном соответствии выполненных работ задач стадии «Опытная Эксплуатация»».
1.4. Составляется перечень обнаруженных несоответствий.
1.4.1. Утвержден (подписан) документ «Перечень несоответствий по стадии «Опытная Эксплуатация».
1.5. Составляется график устранения несоответствий.
1.5.1. Утвержден (подписан) документ «График устранения несоответствий».
1.6. Проведена очередная процедура проверки «Протокол проведение процедуры проверки по стадии «Опытная Эксплуатация»»
1.6.1. Утвержден (подписан) протокол «Процедура проверки по стадии проектирования».
1.7. Обнаружено полное соответствие выполненной работы по задачам стадии «Опытная Эксплуатация»
1.7.1. Утвержден (подписан) документ «Промежуточный Акт о полном соответствии выполненных работ задач стадии «Опытная Эксплуатация»»
1.8. Фиксация наличия или отсутствия отклонения в окончании работы по стадии «Подготовка Проекта по стадии «Опытная Эксплуатация»»
1.8.1. Утвержден (подписан) документ «Запись ведомости отклонений 3» с указанием причин, результатов и итогов.
1.9. Фиксируется активность участников Проекта по стадии «Опытная Эксплуатация»
1.9.1. Утвержден (подписан) документ «Журнал активности участия» выделенных на Проектов сотрудников обеих Сторон.